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一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。适应新的职能定位，切实转变工作方式，加快推进乡村振兴建设，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府内设职能科室9个：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；下设派驻机构2个：九龙坡区司法局铜罐驿司法所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队；事业单位6个：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。公开的数据包含这些下属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括1个参公事业单位：九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队；6个事业单位：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,217.69万元，支出总计8,217.69万元。收支较上年决算数减少1618.31万元,下降16.5%，主要原因是上级专项拨款减少，导致收入和支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计7,854.50万元，较上年决算数减少1618.31万元，下降17.1%，主要原因是上级专项拨款减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入7,854.50万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余363.19万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,854.50万元，较上年决算减少1618.31万元，下降17.1%，主要原因是上级专项拨款收入减少导致支出减少。其中：基本支出2,184.96万元，占27.8%；项目支出5,669.54万元，占72.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余363.19万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是以前年度结转结余，本年未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,217.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1618.31万元，下降16.5%。主要原因是上级专项拨款减少，导致收入和支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,187.92万元，较上年决算数减少2260.72万元，下降23.9%。主要原因是上级专项拨款减少，导致收入减少。较年初预算数1,801.59万元，增长33.4%。主要原因是上级追加专项拨款数增加，导致比年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余351.19万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,187.92万元，较上年决算数减少2260.72万元，下降23.9%。主要原因是上级专项拨款收入减少，导致支出减少。较年初预算数1,801.59万元，增长33.4%。主要原因上级追加专项拨款数增加，导致支出数比年初预算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余351.19万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是以前年度结转结余，本年未使用。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,328.96万元，占18.5%，较年初预算数减少24.90万元，下降1.8%，主要原因是人员变化导致相应开支减少以及公用经费支出减少。

（2）公共安全支出115.42万元，占1.6%，较年初预算数减少6.49万元，下降5.3%，主要原因是多网合一项目支出减少。

（3）教育支出13.50万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因严格按照年初预算执行。

（4）科学技术支出0.32万元，占0%，较年初预算数增加0.32万元，增长100%，主要原因是上级追加社区科普大学补助经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出160.65万元，占2.2%，较年初预算数增加37.40万元，增长30.3%，主要原因是上级追加创文工作经费40万元。

（6）社会保障与就业支出1,798.09万元，占25%，较年初预算数减少85.98万元，下降4.6%，主要原因是部分惠民资金区级部门通过一卡通发放，导致本级支出减少。

（7）卫生健康支出293.03万元，占4.1%，较年初预算数增加190.95万元，增长187.1%，主要原因是上级追加疫情防控等经费。

（8）节能环保支出209.77万元，占2.9%，较年初预算数增加167.37万元，增长394.7%，主要原因是上级追加截污管网建设经费。

（9）城乡社区支出785.87万元，占10.9%，较年初预算数减少197.68万元，下降20.1%，主要原因是部分土地流转金用代管资金支付。

（10）农林水支出1,922.10万元，占26.7%，较年初预算数增加1,311.74万元，增长214.9%，主要原因是上级追加乡村振兴、农村改革等项目资金。

（11）交通运输支出100.91万元，占1.4%，较年初预算数增加100.91万元，增长100%，主要原因是上级追加公路养护、农村公路建设等专项资金。

（12）资源勘探信息等支出2.75万元，占0%，较年初预算数增加2.75万元，增长100%，主要原因是上级追加工业企业及软件和信息服务业企业统计数据质量奖励资金。

（13）住房保障支出418.20万元，占5.8%，较年初预算数增加292.37万元，增长232.4%，主要原因是上级追加城市棚户区改造项目中央补助资金预算——铜罐驿镇零星危旧房改造项目等专项资金。

（14）灾害防治及应急管理支出38.34万元，占0.5%，较年初预算数增加12.83万元，增长50.3%，主要原因是上级追加重大安全隐患挂牌整治补助等资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,184.96万元。其中：人员经费1,476.38万元，较上年决算数减少253.47万元，下降14.7%，主要原因是人员的变化及工资结构调整所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金及购房补贴、医疗补助、退休人员生活补助及医疗补助。公用经费708.58万元，较上年决算数增加75.38万元，上升11.9%，主要原因是购买疫情防控物资、办公用品、维护费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公杂支、印刷费、会议费、培训费、维修费、劳务费、提取工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12.00万元，年末结转结余12.00万元。本年收入666.58万元，较上年决算数增加642.41万元，增长2657.9%，主要原因是上级追加英雄湾村综合提升项目电力和通讯迁改工程项目、美丽乡村体育文化提升项目等专项资金。本年支出666.58万元，较上年决算数增加642.41万元，增长2657.9%，主要原因是上级追加英雄湾村综合提升项目电力和通讯迁改工程项目、美丽乡村体育文化提升项目等专项资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计22.37万元，较年初预算数减少15.63万元，下降41.1%，主要原因是进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制三公经费的支出，规范财务报销程序，确保票据合法、手续合规、资料完备。较上年支出数减少0.17万元，下降0.7%，主要原因是进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制三公经费的支出，规范财务报销程序，确保票据合法、手续合规、资料完备。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。无公务车购置费。公务车运行维护费16.04万元，主要用于本单位公务用车的维修维护、油费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少11.96万元，下降42.7%，主要原因是进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制三公经费的支出。较上年支出数减少0.12万元，下降0.7%，主要原因是进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制三公经费的支出。

公务接待费6.33万元，主要用于接待部门考察学习、乡村振兴等工作。费用支出较年初预算数减少3.67万元，下降36.7%，主要原因是进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制三公经费的支出。较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制三公经费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待86批次727人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费87.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出16.04万元，较上年决算数增加11.28万元，上升237.3%，主要原因是疫情防控、乡村振兴、农村改革等会议增加。

本年度培训费支出2.44万元，较上年决算数增加1.67万元，上升217.1%，主要原因是劳动就业、疫情防控等业务培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出367.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、维修费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少265.97万元，下降42%，主要原因是2021年6个下属事业单位未独立核算，机关运行费包含6个事业单位的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,180.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,180.27万元。授予中小企业合同金额1,480.77万元，占政府采购支出总额的67.9%，其中：授予小微企业合同金额1,283.17万元，占政府采购支出总额的58.9%。主要用于采购清扫保洁、公园绿地管护、数字乡村建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和136个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5,669.54万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对城市长效管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金170.44万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了背街小巷、公厕管理时常缺位，卫生死角还时有发生等主要问题，提出加大城乡一体化经费投入，进一步精细化城镇清扫保洁等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市九龙坡区铜罐驿镇财政办公室（地址：九龙坡区铜罐驿镇建设村468号；邮编：401324；联系电话：023-65901217）

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2022年度部门决算情况说明.pdf

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2022年度部门决算情况说明附件1-9.pdf