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重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。组织拟订全区住房和城乡建设政策制度、发展战略、改革方案、发展规划、年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。负责全区城市建设综合开发企业政策管理和业务指导。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责对全区房地产开发项目资金实施监管。

4.承担建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序，负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑业企业及从业人员资质管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据，监督建设工程造价活动。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震防设的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟定住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7.负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划并监督实施。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟定城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹推进“两江四岸”建设相关工作。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设管理。统筹开展城市黑臭水体整治，海绵城市建设，市政消火栓建设等相关工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造；监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。拟定村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。

13.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

14.负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。

15.负责全区住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.负责全区城建档案归档与管理工作，指导行业人才队伍建设。承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展城乡建设领域对外交流与合作。

17.承办区委和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：党委办公室、行政办公室、法制科、发展计划科、住房保障科、房地产开发和市场科、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科、行政审批科、城乡建设科、质量安全科、管线管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括住房建设综合行政执法支队、城市提升发展研究中心、建设事务中心、物业专项维修资金管理中心、住房保障中心、管线综合事务中心、东城房管所、西城房管所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计48,106.95万元，支出总计48,106.95万元。收支较上年决算数增加12,653.42万元,增长35.7%，主要原因是我部门项目建设有序推进，财政拨款收支增加及2021年收支决算只包含东城房管所、西城房管所2021年下半年数据。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计46,633.48万元，较上年决算数增加25,455.21万元，增长120.2%，主要原因是我部门项目建设有序推进，财政拨款收入增加及2021年收入决算只包含东城房管所、西城房管所2021年下半年数据。其中：财政拨款收入46,633.48万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1,473.47万元。

3.支出情况。2022年度支出合计48,106.95万元，较上年决算增加21,784.48万元，增长82.8%，主要原因是我部门项目建设有序推进，财政拨款支出增加及2021年支出决算只包含东城房管所、西城房管所2021年下半年数据。其中：基本支出6,525.89万元，占13.6%；项目支出41,581.06万元，占86.4%。

4.结转结余情况。22022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9,131.06万元，下降100%，主要原因是年末财政收回全部结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计48,106.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12,653.42万元，增长35.7%。主要原因是我部门项目建设有序推进，财政拨款收支增加及2021年收支决算只包含东城房管所、西城房管所2021年下半年数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入23,611.59万元，较上年决算数增加11,836.84万元，增长100.5%。主要原因是我部门项目建设有序推进，财政拨款收入增加及2021年收入决算只包含东城房管所、西城房管所2021年下半年数据。较年初预算数减少9,738.27万元，下降29.2%。主要原因是年底财政收回统筹未使用的上级资金等。此外，年初财政拨款结转和结余1,473.47万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出25,085.07万元，较上年决算数增加8,166.12万元，增长48.3%。主要原因是我部门项目建设有序推进，财政拨款收入增加及2021年收入决算只包含东城房管所、西城房管所2021年下半年数据。较年初预算数减少8,264.79万元，下降24.8%。主要原因是年底财政收回统筹未使用的上级资金及二次分配导致我部门实际执行小于年初预算数。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9,131.06万元，下降100%，主要原因是年末财政收回全部结转结余资金。

4.比较情况。本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出43.50万元，占0.2%，较年初预算数减少232.92万元，下降84.3%，主要原因是项目经费未使用完，财政收回统筹。

（2）科学技术支出287.63万元，占1.1%，较年初预算数增加273.63万元，增长1954.5%，主要原因是新增中央直达资金用于建筑业发展专项扶持。

（3）文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0%，较年初预算数增加6.00万元，增长100%，主要原因是本年度创文工作经费增加。

（4）社会保障与就业支出1,320.55万元，占5.3%，较年初预算数增加337.58万元，增长34.3%，主要原因是养老保险、职业年金等基数调整。

（5）卫生健康支出326.79万元，占1.3%，较年初预算数增加128.27万元，增长64.6%，主要原因是人员医疗保险基数调整。

（6）节能环保支出5,734.94万元，占22.9%，较年初预算数增加1,454.94万元，增长34%，主要原因是鹅公岩箱涵流域雨污分流整治工程等项目资金增加。

（7）城乡社区支出8,740.39万元，占34.8%，较年初预算数减少679.16万元，下降7.2%，主要原因是年底财政收回统筹未使用的上级资金。

（8）商业服务业等支出58.56万元，占0.2%，较年初预算数减少1.44万元，下降2.4%，主要原因是缩减部分支出。

（9）住房保障支出8,564.92万元，占34.1%，较年初预算数减少9,553.48万元，下降52.7%，主要原因是年底财政收回统筹未使用的上级资金。

（10）其他支出1.80万元，占0%，较年初预算数增加1.80万元，增长100%，主要原因是2022年建设事务中心支退休人员一次性补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,525.89万元。其中：人员经费5,722.61万元，较上年决算数增加1,972.33万元，增长52.6%，主要原因是2021年决算只包含东城房管所、西城房管所2021年下半年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。公用经费803.28万元，较上年决算数减少332.01万元，下降29.2%，主要原因是厉行节约，缩减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23,021.88万元，较上年决算数增加13,618.36万元，增长144.8%，主要原因是本年度我部门项目建设有序推进，政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出23,021.88万元，较上年决算数增加13,618.36万元，增长144.8%，主要原因是本年度我部门项目建设有序推进，政府性基金预算财政拨款支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计39.00万元，较年初预算数减少8.61万元，下降18.1%，主要原因是受疫情影响及我委加强“三公”支出管理及公务接待费减少。较上年支出数增加24.83万元，增长175.2%，主要原因是2022年建设事务中心新购置一辆公务车及购买车辆保险。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费17.92万元，主要用于购置一辆公务车。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.4%，主要原因是在预算范围内购置公务车。较上年支出数增加17.92万元，增长100%，主要原因是2022年建设事务中心新购置一辆公务车及购买车辆保险。

公务车运行维护费20.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.25万元，下降25.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加9.30万元，增长80.1%，主要原因是新增建设事务中心一辆公务车运行经费及2021年决算只包含东城房管所、西城房管所2021年下半年数据。

公务接待费0.17万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降88.3%，主要原因是受疫情影响接待减少及我委强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.39万元，下降93.4%，主要原因是受疫情影响接待减少及我委强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费169.40元，车均购置费17.92万元，车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.06万元，较上年决算数增加0.44万元，增长12.2%，主要原因是受疫情影响线上会议增加及2021年决算只包含东城房管所、西城房管所2021年下半年数据。本年度培训费支出4.79万元，较上年决算数减少16.63万元，下降77.6%，主要原因是受疫情影响本年度培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出227.86万元，主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少30.74万元，下降11.9%，主要原因是严格按要求厉行节约，缩减运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,649.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出733.65万元、政府采购服务支出916.04万元。授予中小企业合同金额1,169.86万元，占政府采购支出总额的70.9%，其中：授予小微企业合同金额498.06万元，占政府采购支出总额的30.2%。主要用于采购广告宣传、建设项目设计、勘察等。

五、预算绩效管理情况说明（只针对一级预算单位）

（一）单位自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对141个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出41581.06万元。从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，有效的提高了单位自我约束意识，加强资金使用的监督管理，完善内部管理。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对重大项目前期研究专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金316.9万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目支付节点滞后、科室间未能统筹安排资金等主要问题，提出根据合同约定节点进行支付，加快推进各项重大项目前期研究工作，提高研究成果运用率；建立和完善资金分配机制，科学合理编制预算项目等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577219

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1-403_收入支出决算总表 .xls

附件2-403_收入决算表 .xls

附件3-403_支出决算表.xls

附件4-403_财政拨款收入支出决算总表 .xls

附件5-403_一般公共预算财政拨款支出决算表 .xls

附件6-403_一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .xls

附件7-403_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .xls

附件8-403_国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .xls

附件9-403_机构运行信息表 .xls