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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市高新区人民医院是石桥铺地区唯一一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的国家公立二级医院。承担着区域内的医疗、急救、康复、疾病预防、妇幼保健、社区卫生服务、计划生育技术指导、就业、入学、入托、病退、健康体检、伤残鉴定、交通事故急救工作。是重庆市首批医保定点医院、工伤生育保险定点医院、交通事故快速救治医院、城乡居民医保定点医院、市“120”急救网络医院。

（二）机构设置

医院开放病床248张，设置内、外、妇、儿、急诊、急救、重症监护、康复、中医、针灸理疗、肛肠、五官、口腔、皮肤、泌尿、亚健康美容、体外振波碎石等临床科室。开展24小时急诊抢救和院前急救，突出中西医特色，与重医、三军医大附属医院建立了对口合作关系。医院拥有一大批临床经验丰富技术精湛的医疗技术人员，肛肠科、妇产科、儿科、创伤骨科为我院特色专科，拥有CT、CR、彩超、胃镜、肠镜、阴道镜、腹腔镜、呼吸机、除颤仪、脑电图、动态心电图、全自动生化分析仪、远程胎心监护仪等先进设备。长期以来，我院坚持一切以病人为中心，以一流的技术、科学的管理、人性化的服务，努力为广大群众提供质优价宜的服务。

医院现有在职人员469人，其中有院长1人，副院长3人，书记1人，副书记1人，纪委书记1人，后勤职能部门人员64人，医生146人，护士198人，药师20人，比上年在职人员增加9人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计19108.60万元，支出总计19108.60万元。收支较上年决算数增加694.93万元，增长3.77%，主要原因是医院提高医疗服务质量，就诊人数增加，医院业务量增大，事业收入增加。同时，为满足业务需求，新增人员且购买设备、材料等，支出也相应增加。

2.收入情况。2023年度收入合计19108.60万元，较上年决算数增加718.11万元，增长3.90%，主要原因是医院提高医疗服务质量，就诊人数增加，医院业务量增大，事业收入增加。其中：财政拨款收入1483.10万元，占7.76%；事业收入17604.84万元，占92.13%；其他收入20.66万元，占0.11%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计18717.92万元，较上年决算数增加472.56万元，增长2.59%，主要原因是医院业务量增大，购买设备、专用材料等，支出相应增加。其中：基本支出17781.60万元，占95.00%；项目支出936.32万元，占5.00%。此外，结余分配390.68万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1483.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少62.20万元，下降4.03%。主要原因是财政未拨付公立医院六大投入资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1483.10万元，较上年决算数减少62.20万元，下降4.03%。主要原因是财政未拨付公立医院六大投入资金。较年初预算数增加1011.88万元，增长214.74%。主要原因是增加财政拨款经费，增加拨款经费有死亡抚恤和丧葬费、退休中人一次性补贴、医疗服务保障能力提升补助资金、基本公共卫生服务补助资金、疫情防控关心关爱经费、一线医务人员临时性工作补助经费、预防性体检补助资金等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1483.10万元，较上年决算数减少62.20万元，下降4.03%。主要原因是财政未拨付公立医院六大投入资金。较年初预算数增加1011.88万元，增长214.74%。主要原因是增加财政拨款经费，相应的支出也增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出515.79万元，占34.78%，较年初预算数增加76.57万元，增长17.43%，主要原因是退休人员增加。

（2）卫生健康支出967.32万元，占65.22%，较年初预算数增加935.32万元，增长2922.88%，主要原因是增加财政项目拨款，包括基本公共卫生服务补助资金、疫情防控关心关爱经费、预防性体检补助资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出546.79万元。其中：人员经费546.79万元，较上年决算数增加37.86万元，增长7.44%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括退休公用支出、离退休干部健康休养费、死亡抚恤和丧葬费、退休中人一次性补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费。

本单位2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度财政未拨付人才培养经费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额221.01万元，其中：政府采购货物支出55.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出166.01万元。授予中小企业合同金额221.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.00万元，占政府采购支出总额的24.89 %。主要用于采购设备及材料。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-81152208。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。