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一、部门基本情况

（一）职能职责

区民政局主要负责贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划。负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作；拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理；承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批；组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务；主管辖区地名工作，实施地名管理法规；主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革；负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）机构设置

九龙坡区民政局由局机关（内设5个科室）和6个直属事业单位组成（区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处；区老年大学；区社会福利指导中心；区养老服务中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处；区老年大学；区社会福利指导中心；区养老服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,903.96万元，支出总计11,903.96万元。收支较上年决算数增加779.04万元,增长7%，主要原因是社会保障和就业支出增加636.30万元，其他支出增加147.49万元。

2.收入情况。2022年度收入合计11,903.96万元，较上年决算数增加779.04万元，增长7%，主要原因是社会保障和就业支出增加636.30万元，其他支出增加147.49万元。其中：财政拨款收入11,903.96万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计11,903.96万元，较上年决算增加779.04万元，增长7%，主要原因是社会保障和就业支出增加636.30万元，其他支出增加147.49万元。其中：基本支出1,813.72万元，占15.2%；项目支出10,090.24万元，占84.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，2022年度年末无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,903.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加779.04万元，增长7%。主要原因是社会保障和就业支出增加636.30万元，其他支出增加147.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,776.67万元，较上年决算数增加880.89万元，增长8.9%。主要原因是社会保障和就业支出增加636.30万元，其他支出增加249.34万元。较年初预算数增加2,154.90万元，增长25%。主要原因是社会保障和就业支出增加1,870.64万元，其他支出增加249.34万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,776.67万元，较上年决算数增加880.89万元，增长8.9%。主要原因是社会保障和就业支出增加636.30万元，其他支出增加249.34万元。较年初预算数增加2,154.90万元，增长25%。主要原因是社会保障和就业支出增加1,870.64万元，其他支出增加249.34万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，2022年度年末一般公共预算财政拨款无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出7.00万元，占0.1%，较年初预算数增加7.00万元，增长%，主要原因是增加了招商引资项目。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是增加了未成年人保护宣传项目。

（3）社会保障与就业支出10,311.22万元，占95.7%，较年初预算数增加1,870.64万元，增长22.2%，主要原因是最低生活保障预算增加1，739.85万元。

（4）卫生健康支出67.13万元，占0.6%，较年初预算数增加5.45万元，增长8.8%，主要原因是医保标准提高。

（5）住房保障支出113.27万元，占1.1%，较年初预算数减少6.24万元，下降5.2%，主要原因是缴费基数变更。

（6）其他支出249.34万元，占2.3%，较年初预算数增加249.34万元，增长100%，主要原因是增加了未成年人保护中心项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,813.72万元。其中：人员经费1,497.74万元，较上年决算数减少47.81万元，下降3.1%，主要原因是压缩了支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费315.98万元，较上年决算数增加6.24万元，增长2%，主要原因是人员变动影响。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,127.29万元，较上年决算数减少101.85万元，下降8.3%，主要原因是减少了养老支出。本年支出1,127.29万元，较上年决算数减少101.85万元，下降8.3%，主要原因是减少了养老支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.22万元，较年初预算数减少8.97万元，下降49.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.06万元，下降10.3%，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本部门2022年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本部门2022年度无公务车购置费。

公务车运行维护费8.54万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少6.16万元，下降41.9%，主要原因是本单位合理安排公务用车减少使用次数，增加了使用效率，燃油费、维修费开支减少。较上年支出数减少1.15万元，下降11.9%，主要原因是压缩开支。

公务接待费0.68万元，主要用于交流学习。费用支出较年初预算数减少2.81万元，下降80.5%，较上年支出数增加0.09万元，增长15.3%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次67人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费102.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是2022年召开了1个会议。本年度培训费支出6.27万元，较上年决算数减少4.86万元，下降43.7%，主要原因是2021年进行了社会工作者培训，今年没有。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出254.77万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、物管费等。机关运行经费较上年决算数减少54.97万元，下降17.7%，主要原因是压缩了开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和37个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评37项，涉及资金10,090.24万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）重点绩效评价结果。

我部门对困难群众救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1172.01万元，评价得分100分，评价等次为优，下一步将继续规范社会救助经办流程，提高管理服务水平，保障困难群众基本生活，提高困难群众的获得感、幸福感。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张怒林，联系电话：023-68435105.

       附件： 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表